三亚市应急管理局

　　8 东面围墙断裂严重（坍塌风险极大），且北面围墙高度不够，建议在修复之前断裂围墙之前，制定应急预案，设置警戒线 卸油点静电接地报警器故障

　　1 未提供全员安全生产责任制度2 未提供主要负责人、安全管理人员培训资料（证书）3 未提供应急预案备案资料

　　1 安全生产责任制未覆盖到全员，主要负责人工作职责未能覆盖安全生产法要求的项职责2 2022年未签订安全生产责任书3 安全生产管理制度需完善，如隐患排查制度、安全生产投入、事故管理办法等

　　7 应急预案未根据GB/T 29639-2020进行编制，未提供备案资料，2022年未开展应急演练

　　11 配电室电线沟未采取防水措施，应急发电机房柴油油箱未和发电机隔开，房间堆放杂物(已经影响通行）

　　1 2022年签订的安全生产责任书不规范，缺少有效期和考核要求2 安全生产责任制未覆盖到全员，主要负责人工作职责未能覆盖安全生产法要求的七项职责3 缺少2022年安全生产培训计划

　　6 卸油区与车辆进叉，卸油作业存在碰撞风险，建议在卸油过程中防止防撞桩，安排人员警戒和指导车辆进站

　　4 抽查2022年9月22日加油站应急演练记录，在不到39分钟内开展了抢劫、恐怖袭击、计量纠纷等三种不同场景演练，演练情急与演练内容脱节，缺乏逻辑，且无演练效果评价

　　3.安全培训教育制度仅对员工提出宏观教育培训考核要求，缺少具体执行内容。4.未提供员工安全生产培训记录和管理台账5.双重预防机制落实不到位，缺少风险识别与评估记录、风险清单等

　　7.应急发电机未按要求定期进行测试（记录仅到2022年10月）8..卸车静电释放器存在故障9.卸车静电消除器存在故障

　　4 2022年度安全生产培训计划过于宏观，未具体到月份且无具体培训内容，查培训记录与年度计划不一致

　　4 查2022年4月10日，油漆中毒应急演练记录缺少演练情景构建、应急响应及应急处置过程，且演练效果评估中缺少具体改进措施。

　　中国石化销售股份有限公司海南三亚西线 安全管理制度汇编未注明签发日期无相关培训记录、缺少承包商管理制度等

　　2 查2022年1月21日LNG卸气作业指导书，加注作业指导书培训记录没有对培训效果进行评估

　　3 查2022年11月16日天然气泄漏应急演练记录，情景构建中无明确的具体泄漏点、泄漏形式也无泄漏的抢修安排，应急演练环节有缺失。

　　中石化迎宾加油站危化21.未对岁末年初隐患排查治理通知制定针对性的工作方案，没有针对性的隐患排查记录2.岁末年初，分公司没有检查记录

　　三亚蓝钻混凝土有限公司工贸41.搅拌站及沉淀池警示标志部分老化2.发电机房及油库未上锁3.未提供发电机运行记录4.搅拌楼内停放电动车，已令现场整改

　　三亚市华源温泉海景度假酒店工贸31、发电机房储存油室未设置排气设施。2、高低压配电房温度过高，未设置降温设备。3、发电机操作规程未上墙公示。

　　三亚市伟康置业有限公司工贸41、搅拌楼反光条标示被遮挡。2、电动车停放到生产区。3、配电箱内堆放杂物。4、沙石料场少警示标识，要求企业严格主体责任，加强现场安全生产监管及资料存档工作。

　　1、公司大门前简易金属棚及生产区办公处顶棚彩钢板使用可燃烧的填充物，存在消防安全风险。2、乙炔与氮气存放间的金属材质隔栏未做接地处置。3、新增金属杂物间的防雷接地未经检测合格。4、储罐区。边一气化器未与地面采取紧固连接措施，且未做接地处置。5、危化运输车辆拖地胶带断裂，未能与地面有效接触消除静电。6、部分气瓶存在无妨措施问题。7、长期闲置空的气瓶未建立管理台账。8、部分氧气瓶表面标识脱落不易辨识9、储罐区边一金属阶梯入口被管道阻挡，不利于从业人员的作业操作

　　1、加油作业区现场存放较多高浓度白酒。2、接卸车辆作业时被停放车辆阻挡应急通道。3、现场提供安全体系制度（制度汇编）缺乏系统性有效性管理，如类似制度存在多版本问题，缺少安全投入、变更管理制度，危险作业制度无指导性可操作性等，建议持续加强安全标准化建设。4、卸油区域暂无防溢散措施，建设评估后完善，在未落实整改前应制定应急防护措施，并加强培训演练。

　　工贸51、有限空间管理制度不完善，仅有许可证审批要求，缺少安全技术、现场监管、作业票管理等；2、有限空间作业票不完善，仅有许可审批的内容，缺少现场监护、完工后复核等内容；3、未提供外包单位管理制度；4、外包单位进行受限空间作业方案中，应急物资配备不齐全，缺少警戒设备、救援三脚架等；5、有限空间中毒窒息应急预案内容过于简单，缺乏操性和针对性。

　　1、未提供安全投入相关资料台账；2、未提供安全管理制度汇编资料；3、未提供安全风险分级管控相关资料台账；4、未提供涉及安全设备设施的安装、检测、维修保养等相关记录台账；5、主要负责人、安全管理人员无相应资质证明、培训记录（安全主任、安全督导员）；6、无（危险作业）有限空间作业安全管理制度；7、未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且设置明显的安全警示标志；8、应急预案未按导则编制且未备案；9、配电室配电缺少警示标志；10、配电室未配绝缘工具，工作面绝缘垫未铺满；11、有高压设备未配高压电工；12、发电机维保记录只做到6月28日；13、消控室配电无警示标志；14、洗衣房配电缺少安全警示标志，且旁边堆放杂物；15、气体灭火系统处于手动状态；16、二氧化碳灭火器无检查记录；17、电器火灾监控系统多处故障；18、多处常闭防火门处于常开状态；19、锅炉房地面积水、管道漏水未修复；20、锅炉温度表损坏未更换。